目 录
第一部分 海关部门概况
一、主要职能
二、黄石海关单位构成情况
第二部分 海关2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 海关2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
海关部门概况
一、主要职能
黄石海关是武汉海关隶属机构，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：
（一）负责进出境运输工具、货物、物品和人员的监管工作。
（二）负责海关监管作业场所管理、运输企业及运输工具管理。
（三）负责进口目的地检验、出口产地／组货地检验检疫等工作。
（四）负责进出口企业资质管理和信用管理
（五）负责进出口关税及其他税费征收管理。
（六）负责加工贸易和保税监管。
（七）负责进出口企业稽查、核查工作。
（八）负责进出口贸易调查、市场调查等工作。
（九）负责海关税款担保和减免税审批。
（十）负责国家进出口货物贸易等海关统计。
（十一）负责打击走私综合治理工作。
（十二）负责知识产权案件和“两简”案件办理。
（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。
二、黄石海关单位构成情况
黄石海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、法制内控科、综合业务科、黄冈现场业务科、查检科、稽查科、棋盘洲综保区监管科。
纳入黄石海关2022年预算编制范围的单位如下：
|
序号 |
单位 |
序号 |
单位 |
|
1 |
黄石海关 |
33 |
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2 |
|
34 |
|
|
3 |
… |
35 |
|
|
4 |
… |
36 |
|
|
5 |
… |
37 |
|
|
6 |
|
38 |
|
|
7 |
|
39 |
|
|
8 |
|
40 |
|
|
9 |
|
41 |
|
|
10 |
|
42 |
|
|
11 |
|
43 |
|
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12 |
|
44 |
|
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13 |
|
45 |
|
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14 |
|
46 |
|
|
15 |
|
47 |
|
|
16 |
|
48 |
|
|
17 |
|
49 |
|
|
18 |
|
50 |
|
|
19 |
|
51 |
|
|
20 |
|
52 |
|
|
21 |
|
53 |
|
|
22 |
|
54 |
|
|
23 |
|
55 |
|
|
24 |
|
56 |
|
|
25 |
|
57 |
|
|
26 |
|
58 |
|
|
27 |
|
59 |
|
|
28 |
|
60 |
|
|
29 |
|
61 |
|
|
30 |
|
62 |
|
|
31 |
|
63 |
|
|
32 |
|
64 |
|
第二部分
海关2022年部门预算表
|
|
|
|
部门公开表2 |
部门收入总表
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1436.43 |
98 |
625.44 |
|
|
|
|
|
|
|
712.99 |
|
|
20109 |
海关事务 |
1436.43 |
98 |
625.44 |
|
|
|
|
|
|
|
712.99 |
|
|
2010901 |
行政运行 |
1375.81 |
98 |
564.82 |
|
|
|
|
|
|
|
712.99 |
|
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
2010903 |
机关服务 |
|
|
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2010905 |
缉私办案 |
|
|
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|
2010907 |
口岸管理 |
|
|
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|
2010908 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010909 |
海关关务 |
50.62 |
|
50.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010910 |
关税征管 |
|
|
|
|
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|
2010911 |
海关监管 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2010912 |
检验检疫 |
10 |
|
10 |
|
|
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|
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|
|
|
|
2010950 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
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2010999 |
其他海关事务支出 |
|
|
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20111 |
纪检监察事务 |
|
|
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2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
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|
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|
202 |
外交支出 |
|
|
|
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20204 |
国际组织 |
|
|
|
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|
2020401 |
国际组织会费 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2020402 |
国际组织捐赠 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
20299 |
其他外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2029999 |
其他外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
20410 |
缉私警察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2041001 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
2041002 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2041006 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2041007 |
缉私业务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2041099 |
其他缉私警察支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.39 |
|
71.39 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.39 |
|
71.39 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.63 |
|
46.63 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
|
23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.24 |
|
123.24 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
203.24 |
|
123.24 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203.24 |
|
123.24 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
134.45 |
|
34.45 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1956.65 |
98 |
865.66 |
|
|
|
|
|
|
|
992.99 |
|
|
部门公开表3
部门支出总表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1436.43 |
1375.81 |
60.62 |
|
|
|
|
20109 |
海关事务 |
1436.43 |
1375.81 |
60.62 |
|
|
|
|
2010901 |
行政运行 |
1375.81 |
|
|
|
|
|
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010903 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010905 |
缉私办案 |
|
|
|
|
|
|
|
2010907 |
口岸管理 |
|
|
|
|
|
|
|
2010908 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2010909 |
海关关务 |
50.62 |
|
50.62 |
|
|
|
|
2010910 |
关税征管 |
|
|
|
|
|
|
|
2010911 |
海关监管 |
|
|
|
|
|
|
|
2010912 |
检验检疫 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2010950 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20204 |
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
2020401 |
国际组织会费 |
|
|
|
|
|
|
|
2020402 |
国际组织捐赠 |
|
|
|
|
|
|
|
20299 |
其他外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2029999 |
其他外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20410 |
缉私警察 |
|
|
|
|
|
|
|
2041001 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2041002 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2041006 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2041007 |
缉私业务 |
|
|
|
|
|
|
|
2041099 |
其他缉私警察支出 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.39 |
171.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.39 |
171.39 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.63 |
146.63 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.24 |
203.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
203.24 |
203.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203.24 |
203.24 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.59 |
145.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.59 |
145.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
134.45 |
134.45 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1956.65 |
1896.03 |
60.62 |
|
|
|
|
部门公开表 4
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
865.66 |
一、本年支出 |
865.66 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
865.66 |
（一）一般公共服务支出 |
625.44 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）社会保障和就业支出 |
71.39 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（六）卫生健康支出 |
123.24 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（七）住房保障支出 |
45.59 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
865.66 |
支 出 总 计 |
865.66 |
部门公开表 5
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比 |
2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投资） |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1361.26 |
1231.7 |
625.44 |
564.82 |
|
625.44 |
-735.82 |
-54.05 |
-606.26 |
-49.22 |
|
|
20109 |
海关事务 |
1361.26 |
1231.7 |
625.44 |
564.82 |
|
625.44 |
-735.82 |
-54.05 |
-606.26 |
-49.22 |
|
|
2010901 |
行政运行 |
527.69 |
527.69 |
564.82 |
564.82 |
|
564.82 |
37.13 |
7.04 |
37.13 |
7.04 |
|
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
129.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010903 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2010905 |
缉私办案 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010907 |
口岸管理 |
|
|
|
|
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2010908 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2010909 |
海关关务 |
695.61 |
695.61 |
50.62 |
|
50.62 |
50.62 |
-644.99 |
-92.72 |
-644.99 |
-92.72 |
|
|
2010910 |
关税征管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2010911 |
海关监管 |
|
|
|
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|
|
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|
|
2010912 |
检验检疫 |
|
|
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2010950 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
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|
2010999 |
其他海关事务支出 |
|
|
|
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|
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|
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
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|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
202 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
20203 |
对外援助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20204 |
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20205 |
对外合作与交流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20299 |
其他外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20410 |
缉私警察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比 2021年执行数 |
2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投资） |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.07 |
79.07 |
71.39 |
71.39 |
|
71.39 |
-7.68 |
-9.71 |
-7.68 |
-9.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.07 |
79.07 |
71.39 |
71.39 |
|
71.39 |
-7.68 |
-9.71 |
-7.68 |
-9.71 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.56 |
1.56 |
1.44 |
1.44 |
|
1.44 |
-0.12 |
-7.69 |
-0.12 |
-7.69 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.67 |
51.67 |
46.63 |
46.63 |
|
46.63 |
-5.04 |
-9.75 |
-5.04 |
-9.75 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.84 |
25.84 |
23.32 |
23.32 |
|
23.32 |
-2.52 |
-9.75 |
-2.52 |
-9.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
58.74 |
58.74 |
123.24 |
123.24 |
|
123.24 |
64.5 |
109.81 |
64.5 |
109.81 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.74 |
58.74 |
123.24 |
123.24 |
|
123.24 |
64.5 |
109.81 |
64.5 |
109.81 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
123.24 |
123.24 |
|
123.24 |
87.09 |
240.91 |
87.09 |
240.91 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.29 |
129.29 |
45.59 |
45.59 |
|
45.59 |
-83.7 |
-64.74 |
-83.7 |
-64.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.29 |
129.29 |
45.59 |
45.59 |
|
45.59 |
-83.7 |
-64.74 |
-83.7 |
-64.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.28 |
92.28 |
34.45 |
34.45 |
|
34.45 |
-57.83 |
-62.67 |
-57.83 |
-62.67 |
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
37.01 |
37.01 |
11.14 |
11.14 |
|
11.14 |
-25.87 |
-69.9 |
-25.87 |
-69.9 |
|
合 计 |
1628.36 |
1498.8 |
865.66 |
805.04 |
60.62 |
865.66 |
-762.7 |
-46.84 |
-633.14 |
-38.88 |
|
部门公开表 6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
606.2 |
606.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.14 |
159.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
219.42 |
219.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.63 |
46.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.32 |
23.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123.24 |
123.24 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
197.84 |
|
197.84 |
|
30201 |
办公费 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30202 |
印刷费 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水费 |
2 |
|
2 |
|
30206 |
电费 |
15 |
|
15 |
|
30207 |
邮电费 |
7.5 |
|
7.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5 |
|
5 |
|
30211 |
差旅费 |
12 |
|
12 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
2 |
|
2 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
60 |
|
60 |
|
30227 |
委托业务费 |
9 |
|
9 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
55 |
|
55 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.23 |
|
6.23 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.51 |
|
8.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1 |
1 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1 |
1 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
805.04 |
607.2 |
197.84 |
|
部门公开表 7
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
25.1 |
|
22.3 |
|
22.3 |
2.8 |
25.1 |
|
22.3 |
|
22.3 |
2.8 |
部门公开表 8
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：黄石海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表 9
国有资本经营预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：黄石海关无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
海关2022年
部门预算情况说明
一、关于海关2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，黄石海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关2022年收支总预算1956.65万元。
二、关于海关2022年收入预算情况说明
黄石海关2022年收入预算1956.65万元，其中：上年结转 98万元，占5.01%；一般公共预算财政拨款 865.56万元，占44.24%；其他收入992.99万元，占50.75%。
三、关于海关2022年支出预算情况说明
黄石海关2022年支出预算1956.65万元，其中：基本支出1896.03万元，占96.90%；项目支出60.62万元，占3.10%。
四、关于海关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
黄石海关2022年财政拨款收支总预算865.66万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入865.66万元。支出包括：一般公共服务支出625.44万元、社会保障和就业支出71.39万元、卫生健康支出123.24万元、住房保障支出45.59万元。
五、关于海关2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
黄石海关2022年一般公共预算当年财政拨款预算865.66万元，比2021年执行数减少762.7万元，下降46.84%。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检验检疫等必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.44万元，占72.25%；社会保障和就业（类）支出71.39万元，占8.25%；卫生健康（类）支出123.24万元，占14.24%；住房保障（类）支出45.59万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022年预算625.44万元，比2021年执行数减少735.82万元，下降54.05%，其中：
（1）行政运行（项）2022年预算564.82万元，比2021年执行数增加37.13万元，增长7.04%。
（2）缉私办案（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少8.4万元，下降100%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（3）海关关务（项）2022年预算50.62万元，比2021年执行数减少644.99万元，下降92.72%。主要是安排的一次性项目支出减少。
（4）检验检疫（项）2022年预算10万元，比2021年执行数增加10万元。主要是增加防止境外疫情输入专项。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算71.39万元，比2021年执行数减少7.68万元，下降9.71%。其中：
（1）行政单位离退休（项）2022年预算1.44万元，比2021年执行数减少0.12万元，下降7.69%。主要是行政单位离退休经费减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算46.63万元，比2021年执行数减少5.04万元，下降9.75%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.32万元，比2021年执行数减少2.52万元，下降9.75%。主要是职业年金单位缴费经费减少。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算123.24万元，比2021年执行数增长64.5万元，增长109.81%。其中：
（1）行政单位医疗（项）2022年预算123.24万元，比2021年执行数增加87.09万元，增长240.91%。主要是行政单位医疗经费增加。
（2）公务员医疗补助（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少22.59万元，下降100%。主要是公务员医疗补助经费减少。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算45.59万元，比2021年执行数减少83.7万元，下降64.74%。其中：
（1）住房公积金（项）2022年预算34.45万元，比2021年执行数减少57.83万元，下降52.57%。
（2）购房补贴（项）2022年预算11.14万元，比2021年执行数减少25.87万元，下降69.9%。
六、关于海关2022年一般公共预算基本支出情况说明
黄石海关2022年一般公共预算基本支出805.04万元，其中：
人员经费607.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
日常公用经费197.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于海关2022年“三公”经费预算情况说明
黄石海关2022年“三公”经费预算数为25.1万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2021年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行费22.3万元，与2021年预算数持平；公务接待费2.8万元，与2021年预算数持平。
八、关于海关2022年政府性基金预算收支情况说明
黄石海关2022年无政府性基金预算收支。
九、关于海关2022年国有资本经营预算收支情况说明
黄石海关2022年无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2022年黄石海关政府采购预算总额5.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年7月31日，黄石海关共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、租用土地、房屋或购置单位价值50万元以上的通用设备以及单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指黄石海关所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指黄石海关所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指黄石海关取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指黄石海关所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。
七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。
（一）行政运行（项）：反映黄石海关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务（项）：反映黄石海关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务（项）：反映黄石海关为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。
（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。
（六）信息化建设（项）：反映黄石海关用于信息化建设及运行维护等方面的支出。
（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。
（八）关税征管（项）：反映黄石海关用于关税及其他税费征管方面的支出。
（九）海关监管（项）：反映黄石海关用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。
（十）检验检疫（项）：反映黄石海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。
（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。
（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻黄石海关开展工作的专项业务支出。
八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。
九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障黄石海关驻外机构正常运行的支出。
十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。
十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或黄石海关名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。
十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。
十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。
十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。
（一）行政单位离退休（项）：反映黄石海关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）事业单位离退休（项）：反映黄石海关事业单位开支的离退休经费。
（三）离退休人员管理机构（项）：反映黄石海关为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映黄石海关按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：
（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
（一）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。
（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。
二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
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项目绩效目标表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
海关业务保障及能力提升专项 |
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主管部门及代码 |
海关总署 |
实施单位 |
中华人民共和国黄石海关 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
81.66 |
执行率 |
年度资金总额： |
27.22 |
执行率 |
||||
|
其中：财政拨款 |
81.66 |
其中：财政拨款 |
27.22 |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
上年结转资金 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1：保障黄石海关行政执法各项业务日常经费需求,提升行政执法能力和执法水平； |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
业务宣传（次） |
≥3次 |
10 |
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|
数量指标 |
保障执法执勤用车（辆） |
＝6辆 |
10 |
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|
数量指标 |
支持关区文化建设 |
≥0.5万元 |
10 |
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|
质量指标 |
岗位练兵覆盖率 |
≥90% |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执法人员持证上岗率（%） |
≥90% |
10 |
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|
时效指标 |
年度军训完成及时率 |
及时 |
10 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化营商环境 |
是 |
20 |
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|
防止境外疫情输入专项绩效目标表 |
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|
(2022年度) |
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|
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|
项目名称 |
防止境外疫情输入专项 |
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|
主管部门 |
海关总署 |
实施单位 |
中华人民共和国黄石海关 |
|
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
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|
其中：财政拨款 |
10.00 |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
总体目标 |
年度目标 |
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|
目标一：控制境外疫情输入风险，保障关区内职工健康安全。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成全体关员核酸检测 |
≥4次 |
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|
质量指标 |
办公场所消毒范围 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控处理能力 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
关警员满意度 |
≥90% |
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